| OTRAS COMPRAS | |||||||||
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Monto total de la operación |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 15 | 11.01.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 148 | 01.02.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 547 | 18.03.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 689 | 05.04.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 917 | 03.05.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Contrato de Arrendamiento | Decreto de Pago | 1102 | 03.06.2013 | Mario Enrique Estrada Osorio | 11.179.922-0 | Arriendo casa destinada a Director de Obras Municipales, mes Enero 2013 | 01.01.2013 | 30.06.2014 | $ 100.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27319 | 03.01.2013 | Estación de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | Adquisicion 80 litros gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 03.01.2013 | 03.01.2013 | $ 63.320 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden Compra | 27320 | 04.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | Materiales para Proyecto Reparación Escuela Pablo Neruda Rcnda Peralillo | 04.01.2013 | 04.01.2013 | $ 67.900 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27321 | 04.01.2013 | Dalio Cornejo Pinto | S/R | Reparación Camion aljibe | 04.01.2013 | 04.01.2013 | $ 71.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27322 | 07.01.2013 | Panificadora Sta Cruz | 80714000-0 | Insumos para reunion de coordinación Talleres de Verano 2013 | 07.01.2013 | 07.01.2013 | $ 19.450 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27324 | 04.01.2013 | Maria Fresia Farias Muñoz | S/R | Materiales Taller Manualidades Hogar de Ancianos Peralillo con SENAMA | 04.01.2013 | 04.01.2013 | $ 106.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27325 | 04.01.2013 | Maria de la Cruz Verdugo (Electrosanc) | S/R | Candados para mantención alumbrado público de la comuna | 04.01.2013 | 04.01.2013 | $ 35.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27326 | 08.01.2013 | Supermercado Los Encinos | S/R | Materiales para talleres de centro atención hijos de madres temporeras en Rcnda Molineros, Poblacion y Sta Victoria | 08.01.2013 | 08.01.2013 | $ 35.994 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27327 | 08.01.2013 | Librería Coné | S/R | Materiales para Taller de Manualidades Hogar de Ancianos Peralillo - SENAMA | 08.01.2013 | 08.01.2013 | $ 114.070 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27328 | 08.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | 80 litros gasolina para maquinarias municipales | 08.01.2013 | 08.01.2013 | $ 63.320 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27329 | 09.01.2013 | Supermercado Los Encinos | 8159047-1 | insumos de alimentación para Talleres de Verano 2013 | 09.01.2013 | 09.01.2013 | $ 100.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27330 | 09.01.2013 | Dr. Juan Villagran García | S/R | Examen médico como ayuda social | 09.01.2013 | 09.01.2013 | $ 35.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27331 | 09.01.2013 | Maria Fresia Farias Muñoz | S/R | Materiales para Taller Manualidades Hogar de Ancianos Peralilllo - SENAMA | 09.01.2013 | 09.01.2013 | $ 116.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27332 | 10.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | Material de construccion para ayuda social | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 16.200 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27333 | 10.01.2013 | Clinica Isamedica Rancagua | 76110886-7 | TAC Cerebral como ayuda social | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 91.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27334 | 10.01.2013 | Juan Alegre Toro | S/R | Materiales para Oficina Desarrollo Local Municipal | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 38.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27336 | 10.01.2013 | Isabel Echeverria Duarte | 4259451-2 | Arriendo Camion Tolva para limpieza en propiedad en uso como acopio municipal | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 83.300 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27337 | 10.01.2013 | Isabel Echeverria Duarte | 4259451-2 | Arriendo Retroexcavadora para limpieza en propiedad en uso como acopio municipal | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 74.970 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27338 | 10.01.2013 | Audomira Donoso Moraga | S/R | confeccion cortinas | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 66.667 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27339 | 10.01.2013 | Librería Coné | 14305930-8 | Materiales para Taller de Pintura, Talleres de Verano | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 105.700 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27340 | 10.01.2013 | Patricia de la Fuente Vergara | 12785677-K | Medicamentos como ayuda social | 10.01.2013 | 10.01.2013 | $ 14.980 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27341 | 11.01.2013 | Comercial Todo Deportes | 76861150-5 | Implementos para Talleres de Verano 2013 | 11.01.2013 | 11.01.2013 | $ 109.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27342 | 11.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 11.01.2013 | 11.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27343 | 14.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | petroleo para camion aljibe municipal placa DSPL-57 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | $ 74.040 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27344 | 14.01.2013 | Supermercado Los Encinos | S/R | insumos para colaciones Talleres de Verano 2013 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | $ 100.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27345 | 14.01.2013 | Maria Ines Cumsille Reyes | S/R | materiales para Talleres de Verano 2013 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | $ 53.970 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27346 | 14.01.2013 | Pluschile Internet | 76636640-6 | Contratacion hosting y web para manejo de pagina web municipal | 14.01.2013 | 14.01.2013 | $ 66.521 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27350 | 15.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | 79578810-7 | petroleo para generador Estadio Municipal Poblacion | 15.01.2013 | 15.01.2013 | $ 61.700 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27352 | 15.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | Materiales Taller para hijos de Madres Temporeras Rcnda Molienros (Programa IND) | 15.01.2013 | 15.01.2013 | $ 24.630 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27353 | 15.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | Materiales para talleres para hijos de madres temporeras Poblacion (Programa IND) | 15.01.2013 | 15.01.2013 | $ 24.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27355 | 16.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | Materiales para talleres hijos de madres temporeras (Santa Victoria) Programa IND | 16.01.2013 | 16.01.2013 | $ 24.630 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27356 | 16.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | Materiales talleres hijos de madres temporeras Santa Victoria, Programa IND | 16.01.2013 | 16.01.2013 | $ 24.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27357 | 16.01.2013 | Maria Ines Cumsille Reyes | S/R | Materiales de librería | 16.01.2013 | 16.01.2013 | $ 66.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27358 | 15.01.2013 | Maria Ines Cumsille Reyes | S/R | Materiales de librería | 15.01.2013 | 15.01.2013 | $ 66.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27359 | 16.01.2013 | Gabriel Olivos Muñoz | S/R | insumos mecanicos | 16.01.2013 | 16.01.2013 | $ 44.100 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27360 | 01.01.2013 | Juan Alegre Toro | S/R | materiales para oficina Administracion Municipal | 01.01.2013 | 01.01.2013 | $ 38.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27361 | 16.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 16.01.2013 | 16.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27362 | 17.01.2013 | Patricia de la Fuente Vergara | 12785677-K | insumos para talleres de teatro 2013 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | $ 50.026 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27364 | 18.01.2013 | Copeval S.A: | S/R | alimento para avestruces | 18.01.2013 | 18.01.2013 | $ 94.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27365 | 21.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27366 | 21.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | materiales para mantencion canchas de tenis parque municipal | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 11.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27367 | 21.01.2013 | Copeval S.A: | S/R | Matamalezas para limpieza en Peralillo Urbano | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 25.590 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27368 | 21.01.2013 | Maria Ines Cumsille Reyes | 14305930-8 | camionada arena como ayuda social | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 71.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27369 | 21.01.2013 | Jorge Riveros Tolorza | 8693715-8 | alimento para perros en parque municipal | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 18.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27370 | 21.01.2013 | Clinica San Francisco | 88093300-0 | Examen medico como ayuda social | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 57.280 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27371 | 21.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | materiales ferreteria como ayuda social | 21.01.2013 | 21.01.2013 | $ 24.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27372 | 17.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | materiales talleres de teatro 2013 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | $ 14.890 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27373 | 22.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | materiales para ingreso bodega municipal | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 48.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27374 | 22.01.2013 | Manuel Arenas Albornoz | S/R | galvano madera para presentacion club gimnasia peralillano en Sta Cruz | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 12.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27376 | 22.01.2013 | Eduardo Madria Peña | 47256035-9 | servicio de amplificacion plaza de armas | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 44.444 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27377 | 22.01.2013 | Felipe Soriano Moraga | 16433130-k | presentacion musical en vivo en plaza de armas | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 55.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27378 | 22.01.2013 | Supermercado Los Encinos | 8159047-1 | insumos para talleres de verano 20913 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 102.960 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27379 | 23.01.2013 | Mario Perez Castro | 16433127-K | comida para actividad deportiva en plaza de armas | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 62.475 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27380 | 23.01.2013 | Luis Lagos Lagos | 7007644-6 | materiales de construccion como ayuda social | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 109.500 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27381 | 22.01.2013 | Juan Alegria Toro | 4674608-2 | timbres para Alcaldia | 22.01.2013 | 22.01.2013 | $ 38.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27382 | 23.01.2013 | Luis Lagos Lagos | 7007644-6 | materiales de construccion como ayuda social | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 109.300 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27383 | 23.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27384 | 23.01.2013 | empresa Copa Ltda | 76816130-5 | arriendo camion para retiro escombros por demoliciion Jardin Los Grillitos de Peralillo | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 89.250 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27385 | 23.01.2013 | empresa Copa Ltda | 76816130-5 | horas retroexcavadora para limpieza Jardin Los Grillitos de Peralillo | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 77.350 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27386 | 23.01.2013 | Jesus Adan Caceres Carreño | 7490143-3 | instalacion electrica complementaria en Plaza de armas para presentacion deportiva | 23.01.2013 | 23.01.2013 | $ 60.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27387 | 24.01.2013 | Servicio Tecnico STG ltda | S/R | repuestos para sala de maquinas en gimnasio municipal | 24.01.2013 | 24.01.2013 | $ 102.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27388 | 24.01.2013 | Santiago Perez Urra | 4635694-2 | materiales para reparacion galerias moviles | 24.01.2013 | 24.01.2013 | $ 20.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27389 | 25.01.2013 | Gabriel Orlando Leiva Castro | 5532067-5 | reparacion tractores municipales ford 3000 y ford 5000 | 25.01.2013 | 25.01.2013 | $ 117.781 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27391 | 25.01.2013 | Manuel Osorio Muñoz | 11760447-0 | materiales electricos como ayuda social | 25.01.2013 | 25.01.2013 | $ 117.380 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27392 | 28.01.2013 | Supermercado Los Encinos | 8159047-1 | insumos para talleres de verano 20913 | 28.01.2013 | 28.01.2013 | $ 102.960 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27393 | 28.01.2013 | Gabriel Olivos Muñoz | S/R | insumos para reparacion camioneta municipal placa vl7571 | 28.01.2013 | 28.01.2013 | $ 27.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27394 | 28.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 28.01.2013 | 28.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27395 | 29.01.2013 | Maria Fresia Farias Muñoz | S/R | materiales para taller de hogar de ancianos SENAMA | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 110.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27396 | 29.01.2013 | Julio Espinoza Silva | S/R | trabajo de soldadura en camioneta municipal placa vl-7571 | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 8.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27397 | 29.01.2013 | Compucentro Comunicaciones Ltda | 77468520-0 | Matencion fotocopiadoras municipales | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 105.596 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27398 | 29.01.2013 | Jorge Araya Fariña | S/R | materiales para mantencion Plaza de Armas Peralillo | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 110.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27399 | 29.01.2013 | Juan Alegre Toro | 4674608-2 | timbre para Alcaldia | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 12.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27400 | 29.01.2013 | Santiago Perez Urra | S/R | materiales de ferreteria para reparacion medialuna peralillo | 29.01.2013 | 29.01.2013 | $ 5.000 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27401 | 30.01.2013 | Supermercado Los Encinos | 8156047-1 | materiales para taller de centro de hijos para madres temporeras en Poblacion | 30.01.2013 | 30.01.2013 | $ 7.196 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27402 | 30.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | insumos para talleres de verano 2013 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | $ 85.250 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27403 | 30.01.2013 | Librería Cinema | 14305930-8 | insumos para talleres de verano 2013 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | $ 30.580 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27404 | 30.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | gasolina 93 octanos para maquinarias municipales | 30.01.2013 | 30.01.2013 | $ 62.880 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27405 | 31.01.2013 | Victoria Araneda Carreño | S/R | tonex xerox para impresora | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 100.900 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27406 | 31.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | petroleo para tractor Ford 5000 Municipal | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 43.400 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27408 | 31.01.2013 | Servicio Tecnico Hignar Sta. Cruz | S/R | litros aceit 2 tiempos, aceite cadenilla motosierra, aceite sac 30 | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 58.800 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27409 | 31.01.2013 | Estacion de Servicios Lucy Elena Chomali y Cia Ltda. | S/R | litros petroleo viaje equipo de basketbal femenino de Peralillo | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 79.994 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27410 | 31.01.2013 | Victoria Araneda Carreño | S/R | toner color negro impresora Alcaldia | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 44.900 |
| Adquisicion menor a 3 UTM | Orden de Compra | 27411 | 31.01.2013 | Andres Ahumada Duarte | 9438216-5 | mantención sala de maquinas en gimnasio municipal Peralillo | 31.01.2013 | 31.01.2013 | $ 107.100 |